各采购单位：
为更好地规范我校采购组织程序和采购行为，全面贯彻落实内控制度和《中原工学院采购与招标管理办法（试行）》（中工国资〔2022〕3号）文件第十七条要求，采购与招标中心对预算金额在1万元（含）至10万元（含）的货物和服务项目，预算金额在1万元（含）至20万元（含）的工程类项目，在4-5月份组织了3次实地抽查和业务指导，共抽查45个项目。经对抽查情况全面梳理后，现将发现问题通报如下：
1、部分采购单位未及时在“招采系统”录入成交公司信息或录入信息错误；
2、部分采购单位未及时上传评审报告、询价情况、合同和自行验收报告等采购资料；
3、部分采购单位的自行验收报告中只有签字，未签署验收结论和采购单位意见；
4、一些采购项目“采购方式”选择错误，比如选择“单一来源”采购方式的项目，并不符合单一来源条件；
5、部分采购单位采购项目的技术参数、服务内容等资料未保存完整；未对低值易耗品和实验材料进行验收，材料已经损耗；
6、部分采购单位项目审批日期和合同签订日期不符合实际情况。
分散采购项目档案是反映各采购单位自行采购活动过程的原始记录，是反应采购组织过程的规范性、准确性、严谨性的重要依据，各采购单位应完整保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。
抽查发现问题需要整改的项目已经单独通过工作邮件发送，请及时按照反馈情况整改到位。其他未抽查的分散采购项目参照要求及时在招采系统备案，完善采购过程档案资料。
中原工学院采购与招标中心
2023年6月8日